上海市税务局税收征管效率如何？

激发数字活力， 提升全流程税费征管服务效能。

1.强化部门联动，新办企业自动化开业

2023 年 5 月，“上海企业登记在线”网上服务平台全新上线。立足原先“上海市开办企业一窗通” 网上服务平台，将全程网办服务进一步向企业变更、注销和外资企业延伸。上海市电子税务局在后台 自动获取企业开业信息，自动完成新办企业税费事项的申请和办理。

2.打造最强大脑，税费事项智能化咨询

上海市税务局深耕智慧税务建设，持续完善“网上、掌上、线上”三位一体智能咨询系统，加强“智 能 + 人工”服务保障，精心打造智能咨询“最强大脑”，让税费服务更有“智感”。

解决税费服务最后一公里，构建问办结合服务新模式

上海市税务局积极构建“智能解答为先，人工服务托底”的服务模式，探索全渠道、全业务“问办结合、 远程帮办”。纳税人通过电子税务局办理税费事项时，主动获取“纳税人画像”，传递用户标签、行 为标签至智能咨询，根据知识标签预判咨询需求，匹配纳税人关心关注的问题，为纳税人办税提供精 准同步辅导，实现“猜您想问”。

精准企业画像，持续优化智能咨询系统

持续优化智能知识系统：注重知识图谱集成度、知识 内容匹配度、知识运维精准度和需求预判敏锐度，打 破政策类知识和操作类知识界限，针对操作事项增加 图文展示和链接推送。 持续提升智能咨询匹配能力：实时监控智能语音后台 会话记录，点对点补充和优化无法匹配和匹配不正确 的高频问题，针对模糊问题或描述建立智能引导库， 对来电人模糊问法设置反问式引导流程。 持续拓展智能咨询应用维度：充分依托纳税人画像和 知识库场景问答标签提前预判咨询需求，通过“猜你 所想”板块针对性推送热点问答，以“未问先答”的 方式提升快速锁定咨询需求的精准度。

推出“税路北斗”，提供便捷高效跨境咨询服务

打造 12366“税路北斗”咨询服务品牌：立足国际化功能定位，推出英、德、法、日、西班牙、葡萄 牙 6 种外语语音播报，梳理个税政策、流程操作、证明开具等热点问答 121 项，累计提供服务 5.1 万次。 编写英文税收服务指引：根据国际税收服务热线咨询热点，编写 300 余项英文税收热点问答，在税务 总局官网英文版、上海“一网通办”国际版、City News Service 等平台发布，提供一览式常见跨境涉 税服务指引。 上线全国税务系统首个英语智能语音系 统：创建英语智能知识库，编写标准 和拓展问答 2000 余条。运用语音识别 （ASR）和语义理解（NLU）先进技术， 实现英语税费咨询 7×24 小时虚拟坐席 服务，智能应答识别率达到 86.95%。

3.力求足不出户，纳税缴费非接触办理

上海市税务局贯彻中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》精神，整合相关应 用系统的涉税事项办理、信息查询、咨询辅导等功能，形成全平台一体化的电子办税新模式，便利纳 税人缴费人全流程“不见面”“不出户”办理税费业务。

纳税缴费准备阶段

1. 全面推进数字化电子发票试点。 自 2021 年 12 月起，上海市作为全国首批数字化电子发票 试点省市之一，稳步推进数字化电子发票试点，持续优化服务 功能。2. 税费政策精准推送 。上海市税务局聚焦经营主体和纳税人缴费人需求，运用税收大数据，分对象、分渠道、分环节向 本市纳税人缴费人精准推送税费政策、服务措施、信用风险、减税降费红利账单等，实现“政策主动 找人”。

3.“一键式”税收优惠政策体检。 2023 年，上海市税务局依托“一网通办”平台和大数据应 用，继续优化“一键式”税收优惠政策体检服务。企业在填写 公司行业属性、经营规模等信息后，便可获得系统智能生成的 税收优惠政策体检报告，清晰直观展示优惠政策匹配度以及优 化经营建议，推动惠企政策智能匹配、快速兑现。

4. 智算慧享 。上海市税务局设置 110 个算法模型，自动对企业申报情况进行快速扫描、系统自动评估、形成“应 享未享”企业清单，并依托税企互动平台开展“一企一策”提示提醒和跟进辅导，按季度组织优惠政 策落地“兜底式”风险专项排查，通过对企“一对一”重点辅导、就辅导情况进行逐户审核、企业政 策享受复核等“三重防控”，保障税收优惠“应享尽享”。

纳税缴费申报阶段

1. 表单数据校验，实现申报预填。 增值税纳税申报“一表集成”辅助系统。 依托多个征管系统数据库集成整合数据资源，自动生成增值税纳税申报表，实现增值税一 般纳税人大部分申报数据“零录入”。 税企直连 。上海市税务局开放电子税务局与多种企业财务软件对接接口，企业可将本单位财务报表转 化为符合税务部门格式要求的财务报表，自动导入税务申报数据，实现即时申报、一键申报。 2. 精简申报表单，十七税（费）种综合申报。 2021 年，上海市税务局在全国率先推出十七税（费）种综合申报机制。通过利用往期数据，持续 优化数据预填、高频信息复用，有效缩减纳税人申报时间，成为全国纳税缴费申报一体化最高的城市。

3. 自动一键报税，七类税费种简易确认式申报。 依托税收大数据和智能算税规则，结合纳税人缴费人标签 特征，上海市税务局对经营业务相对简单的纳税人缴费人提供 七类税费种“确认式申报”服务，通过数据智能预填服务，进 一步压缩纳税人缴费人税费申报办理时长。

4. 纳税缴费“一件事”，做好缴费工资合并申报。 上海在全国首推纳税缴费“一件事”，实现缴费工资合并申报，数据互认。2023 年，由上海市 税务局牵头，会同上海市社保中心、上海市公积金管理中心对纳税缴费“一件事”功能进行升级优化， 进一步扩大使用企业覆盖面，提升页面操作体验，全年累计办理纳税缴费“一件事”84 万余件。

5. 数智赋能，企业退税直达快享 。上海市税务局围绕企业所得税部分税收优惠免申即享、增值税留抵退税、出口退税等领域，持续 推进智慧化办理，帮助企业退税直达快享。