（一）“服务+产品”提供商，提供全流程服务
中亦科技是国内领先的IT架构“服务+产品”综合提供商。自成立至今，公司始终致力于为客户提供IT基础架构层从架构搭建、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务，同时为客户提供基于IT应用架构层的运营数据分析服务。
1、IT运行维护服务
公司IT运行维护服务专注于IT基础架构层，主要面向金融、电信、交通运输等行业大型国有企业以及政府部门的数据中心，提供保障其IT基础架构整体安全、稳定、高效运行的服务。
公司IT运行维护服务主要包括第三方运行维护服务和原厂运行维护服务。其中，第三方运行维护服务包括硬件及操作系统、商业软件、开源软件年度或专项运行维护服务；原厂运行维护服务主要以Oracle、HDS、VMware、IBM、浪潮、华为等原厂商的工程师为主导向客户提供服务。
2、原厂软硬件产品
原厂软硬件产品主要是向客户IT数据中心销售国内外原厂商的各种软硬件产品。公司开展该业务一方面满足了客户数据中心建设、升级、改造等需求，为公司IT运行维护服务等业务储备优质客户；另一方面有助于公司充分了解原厂软硬件产品的性能指标、技术特征等，与原厂商形成有效协同，在开展业务时更好地为客户提供服务。
3、自主智能运维产品
随着客户IT基础架构规模扩大、复杂度提升以及海量数据积累，其对IT运维标准化、自动化、智能化的需求快速提升。基于对客户需求、行业技术发展趋势的深刻理解以及自身技术实力的不断积累，公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系。
公司自主智能运维产品以配置管理为支撑、以监控告警为抓手、以自动化为操控手段、以大数据人工智能为处理引擎、以ITSM流程为管理平台，为客户提供一体化的智能运维解决方案，具体包括IT服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等产品。同时，为了满足不同客户的产品体验、系统集成等需求，公司在通用平台基础上为客户提供差异化的产品及相关技术服务。
4、运营数据分析服务
随着经济全球化和市场经济的高速发展，企业之间、企业与个人之间通过股权、担保或互保、关联交易、金融衍生品等资金交易形成了海量、复杂的运营数据。公司基于企业的客户、产品、交易等网络数据运用图数据库和图计算技术、图谱技术、机器学习技术等，为客户提供运营数据分析服务，协助客户实现数字化、智能化转型。
运营数据分析服务以图谱技术为核心，主要为客户提供图谱分析服务、风控场景数据分析服务，通过挖掘客户、产品和其他各类信息之间的关联性，构建客户、产品全网关系图谱，预判潜在风险防患于未然。
（二）公司股权结构图
截至本招股说明书签署日，徐晓飞、邵峰、田传科、李东平分别直接持有公司22.86%、16%、16%、16%的股份，合计直接持有公司70.86%的股份。徐晓飞、邵峰、田传科、李东平通过签署一致行动协议，为公司控股股东、实际控制人。
（三）公司募投项目
公司本次募集资金投资项目均围绕现有主营业务开展，有利于加快引进专业人才、加大研发投入、增强业务承接能力、提升服务质量及响应效率、加大市场开发力度、提升品牌影响力，从而进一步扩大公司业务规模。
全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目：随着公司客户的拓展及客户对服务实时性要求的提高，公司服务体系需更大限度扩大覆盖区域。通过实施本项目，公司能够完善覆盖全国的市场拓展和服务体系、加大市场开发力度、提升服务质量及响应效率、提升品牌影响力。
研发中心建设项目：通过实施本项目，公司能够整合现有技术资源、完善技术创新体系、加大研发投入、引进专业技术人才，从而全面提升公司技术研发能力及自主创新能力。
智能化运维平台升级项目：通过实施本项目，公司能够升级自主智能运维产品架构、扩展产品功能，从而全面落实公司自主产品发展战略，坚定贯彻“服务+产品”双轮驱动的发展模式。
（一）核心技术竞争力强，创新机制驱动发展
1、三大核心技术优势明显
公司各类业务核心技术具备技术优势，并充分发挥前沿技术促进自身技术实力与自主创新能力提升的引擎作用，将核心技术与新兴技术深度融合，具有持续创新动力，从而满足不断变化的市场需求。目前公司拥有的三大主要核心技术均在相关产品或服务中得到了广泛、深入地应用，并为公司经营业绩的快速增长起到了积极贡献。
2、“双拉双推”的技术创新机制推动发展
为保证技术创新的持续性以及人才队伍的积极性，为公司“服务+产品”双轮驱动的发展模式提供驱动引擎，公司建立了一套以客户需求和前沿技术为拉动，以持续的研发投入和健全的激励机制为推动的“双拉双推”的技术创新机制，并形成了相应的技术创新安排。
以客户需求为导向的拉动机制：基于该需求，公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系，并在通用平台基础上为客户提供差异化的产品及相关技术服务。随着客户IT赋能业务转型升级需求的深化，公司将业务范围从IT基础架构层向IT应用架构层拓展，基于企业运营数据，运用图计算技术、图谱技术、机器学习技术等，为客户提供图谱分析、风控场景数据分析等服务。
以前沿技术为引领的拉动机制：为持续保持技术及创新优势，公司以市场与客户需求为导向，积极研究云计算、大数据、人工智能等前沿技术及其应用，运用主流开源技术，结合项目执行过程中遇到的技术难点积极钻研、不断创新，提高前沿技术应用能力，充分发挥前沿技术对自身技术实力与自主创新能力提升的拉动作用。
持续加大研发投入的推动机制：公司根据业务发展规划及市场需求，积极推动创新研究，持续加大自主运维产品的研发投入以及新业务领域的拓展力度，形成了具有协同效应的IT架构“服务+产品”体系，推动公司的业务范围从IT基础架构层逐步拓展至IT应用架构层。
建立健全人才激励机制的推动机制：公司已经通过一系列激励措施逐步建立健全了人才激励机制，从而有利于拓宽人才引进渠道、优化人才结构，从而形成满足公司业务发展需要的人才梯队；有利于激发员工的创新热情，调动其积极性和创造性，为进一步提升公司的技术实力和自主创新能力提供良好的人才支撑。
（二）同业比较：业务规模稳步增长
从经营情况来看，公司业务规模均总体保持了稳步增长，与行业市场规模总体变动趋势保持一致。从技术实力来看，与主要竞争对手相比，公司研发费用占营业收入的比例处于中间水平。
（三）以金融行业为核心，多领域、多区域同步发展业务布局
公司深度参与中国银行总行、农业银行总行、建设银行总行以及交通银行总行等国有大型商业银行总行级数据中心的IT架构建设及运行维护服务，并在金融、电信、交通运输、政府等领域积累了丰富的客户资源。其中，金融行业是公司收入占比最高的行业。2019-2021年，公司来自于金融行业的收入占比分别为76.55%、78.53%和83.77%，来自于银行业的收入占比分别为59.59%、54.30%和55.07%。
目前，公司强大的综合服务能力、优质的服务水平、雄厚的技术实力得到了客户的高度认可，在业内积累了良好的声誉，打造了“中亦科技”的品牌知名度。品牌优势的建立和提升，使得公司在提高订单获取能力和议价能力、控制采购成本、增强客户黏性、人才引进等方面受益，从而有利于公司的持续发展。
公司加快推进客户多元化战略，积极拓展新客户。2019-2021年，公司新增客户收入占比分别为10.32%、14.96%和1400%，新客户拓展势头良好。同时，公司与存量客户保持了长期、稳定的合作关系2019-2021年，公司存量客户收入占比分别为89.68%、8504%和8600%，客户粘性较高，稳定性较强。
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
